Amortizaciones de créditos (cobranzas)
Listado para buscar, crear, editar, anular, eliminar e imprimir amortizaciones de créditos (cobranzas) registradas en Cuentas por cobrar. Filtra por rango de fechas y texto libre (cliente, NIT, Nº de crédito, Nº de amortización). Permite vista previa, PDF y acceso directo al formulario de cobro.
📘 Propósito del formulario
Administrar las amortizaciones de créditos (TipoComp = 2). Desde aquí puedes registrar nuevas cobranzas, localizar pagos por fechas o por texto, editar un registro existente, anular/habilitar, eliminar y emitir comprobantes (vista previa, impresión y PDF).
Al abrir, el sistema lista por defecto las cobranzas de los últimos 7 días.
🧭 Encabezado (filtros y acciones)
- Fecha inicial / Fecha final: rango para filtrar. Cambiar cualquiera refresca la lista.
- 🔎 Buscar: texto libre que se compara contra Nombre, Nombre a facturar, NIT, Nº de crédito y Nº de amortización. Ej.: “6242596015”, “JUANA”, “57”.
- Nuevo: abre CCDebForm para registrar una nueva amortización (requiere permisos y módulo activo).
- Cerrar y Ayuda: cierran o abren ayuda en línea.
📋 Columnas de la grilla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Crédito Nº | Número del contrato de crédito al que aplica la cobranza. |
| Anulado | Casilla informativa (☑ = anulado). |
| Fecha | Fecha de la amortización. |
| Amort. Nº | Número correlativo del comprobante de cobro. |
| Importe / Moneda | Monto cobrado y moneda. |
| Razón social | Nombre del cliente (catálogo). |
| Nombre a facturar | Nombre fiscal impreso en el documento. |
| NIT | NIT del receptor. |
🛠️ Acciones por fila
- ✏️ Editar: carga el registro en CCDebForm para modificarlo.
- 🧾 PDF: genera el comprobante en PDF (
NotaDebitooNotaDebitoQr, según parámetro ventaspar.tipImp). - 🚫 Anular/Habilitar: alterna el estado del registro.
- ❌ Eliminar: borra definitivamente la amortización (pide confirmación).
Los comandos de Vista previa e Imprimir usan el reporte
NotaDebito/NotaDebitoQr
filtrado por idCtasCobrar.
📤 Exportación a PDF
Al generar PDF, el archivo se crea automáticamente en:
[Carpeta del sistema]\docu_nit[NIT_EMPRESA]\amortizaciones\amortNNNNNN[_notVenXXXXXX].pdf
- NNNNNN es el Nº de amortización.
- _notVenXXXXXX aparece si la amortización está vinculada a una nota de venta.
🛡️ Reglas y validaciones
- Para Nuevo y Editar se exige módulo contratado (funCom) y permisos de usuario.
- La opción Anular/Habilitar cambia el campo Anular del registro y actualiza la vista.
- Eliminar es irreversible; úsalo solo si el comprobante fue cargado por error.
- Los filtros por fecha y texto se aplican al instante al cambiar los campos.
🚀 Flujo rápido sugerido
- Ajusta Fecha inicial/final y escribe un criterio en Buscar si es necesario.
- Usa Nuevo para registrar la cobranza o Editar para corregir un registro existente.
- Revisa con Vista previa y emite PDF o Imprimir.
- Si corresponde, Anular (mantiene el historial) o Eliminar (borra definitivamente).