Comprobantes de ingresos y egresos (Caja / Banco / Pasarela / Billetera)

Listado y gestión de comprobantes del canal activo (caja, banco, pasarela de pago o billetera móvil). ✅ Automático: se generan desde Nota de venta al registrar pagos por cualquiera de esos medios y cuando el cliente realiza amortizaciones de crédito. 🔁 Traspasos entre canales: se registran manual y en doble asiento: egreso en el canal de origen + ingreso en el canal de destino (p. ej. depósito de caja → banco).

📘 Propósito del formulario

Este formulario muestra y permite gestionar los comprobantes de ingresos o egresos del canal seleccionado en Canales de pagos. El título se ajusta dinámicamente, por ejemplo: “Banco BNB 1 (cuenta en Bolivianos)”, “Caja 1 (cuenta en Bs)”, “Pasarela …” o “Billetera …”.

Generación automática: los recibos se crean desde Nota de venta al confirmar los pagos (efectivo, transferencia, tarjeta, billetera, etc.) y al registrar amortizaciones de crédito. Si el pago es combinado, se generan múltiples recibos (uno por método).

🧭 Encabezado y filtros

Control	Uso
Tipo de comprobante	Elige Ingresos o Egresos. Cambia el origen de datos y el rótulo del formulario.
Fecha inicial / Fecha final	Filtran por rango. Al cambiar cualquier fecha, el listado se refresca automáticamente.
Mostrar todos	Quita filtros adicionales y muestra todo el rango consultado.

📄 Columnas del listado

Estado: V vigente (y otros estados si aplica).
Nro., Fecha y hora.
NIT y Nombre del tercero.
Importe (en la moneda de la cuenta/caja mostrada en el título).

🛠️ Acciones

Agregar: crea un comprobante manual (para traspasos u otros movimientos internos).
Editar: abre el formulario de edición del comprobante seleccionado.
Eliminar: borra el comprobante y sus partidas asociadas (según permisos).
Imprimir: genera el reporte del comprobante en vista previa. El sistema convierte el monto a texto y lo guarda para la impresión.

Evita duplicados: no vuelvas a “Agregar” manualmente un cobro o pago que ya fue generado automáticamente desde ventas o desde una amortización.

🔁 Traspasos entre canales (doble asiento)

Para mover dinero entre medios (caja ↔ banco, banco ↔ pasarela, etc.) registra dos comprobantes:

Comprobante de egreso en el origen (de donde sale el dinero).
Comprobante de ingreso en el destino (donde ingresa el dinero).

Ejemplo: Depósito de caja a banco ⇒ Egreso en Caja + Ingreso en Banco. Incluye siempre glosa y referencia (boleta o nro. de operación) en ambos comprobantes.

🧠 Reglas y buenas prácticas

Los recibos automáticos quedan vinculados a la nota de venta o a la amortización de crédito.
Si se anula el pago en ventas, revisa y anula/reversa también el comprobante asociado.
Verifica que el canal activo (título del formulario) coincida con el movimiento que estás gestionando.