Libro de compras

📘 Propósito

El formulario Libro de compras permite registrar, actualizar y analizar todas las facturas de proveedores que forman parte del Libro de Compras IVA del periodo seleccionado.

Funciona como un formulario maestro–detalle:

• Maestro: controla las fechas, funciones LCV, totales, filtrado y herramientas auxiliares.
• Detalle: muestra la grilla editable donde se introducen las facturas, con columnas como fecha, proveedor, NIT, monto sujeto a crédito fiscal, tasas, exentos, DUI/DIM y glosa.

📅 Filtrado por fechas

La parte superior del formulario incluye las opciones:

• Filtrar facturas por fechas: activa o desactiva el filtro.
• Fecha inicial y Fecha final: rango del periodo visible.

Cada vez que las fechas cambian:

• Se actualiza la tabla temporal del libro (Filtrado()).
• Se verifica que las fechas no excedan la fecha límite del contrato.
• Se recalculan los totales en el pie del formulario.

🏷️ Columnas del formulario detalle

La grilla del libro de compras contiene todas las columnas exigidas por normativa tributaria para el registro de compras:

• Centro de costo
• Tipo de compra (normal, gasto, activo fijo, etc.)
• Día y fecha
• Proveedor (selector con lista desplegable)
• Ver en línea: abre el registro del proveedor
• NIT y razón social
• DUI/DIM: requerido en importaciones
• Número de factura
• Importe total
• ICE, IEHD, IPJ
• Tasas y otros no sujetos
• Exento
• Tasa cero
• Subtotal
• Neto sujeto a crédito fiscal
• Crédito fiscal (automático = Neto × 0.13)
• Glosa y glosa anterior

🧮 Cálculo automático

Al modificar importes, tasas, ICE o exentos, el formulario recalcula:

• Subtotal = Importe – ICE – IEHD – IPJ – Tasas – Exento
• Neto sujeto a CF = Subtotal (ajustado por descuentos y tasa cero)
• Crédito fiscal = Neto sujeto a CF × 0.13

El proceso se ejecuta en Importe_AfterUpdate y funciones internas del detalle.

🏛️ Proveedores

El libro integra un módulo completo para administrar proveedores:

• Registrar proveedores: abre el formulario de alta/edición.
• Ver en línea: muestra el proveedor de la factura seleccionada.
• Si el NIT no existe, se puede crear automáticamente desde la grilla.

📝 Gestión de glosas

El formulario ofrece herramientas avanzadas para registrar glosas:

• Copiar glosa: duplica la glosa actual en todas las facturas visibles.
• Copiar glosa anterior: reutiliza la glosa del registro anterior.
• Glosa manual: editable directamente en la grilla.

🧰 Funciones LCV

El menú Funciones LCV permite ejecutar operaciones masivas y acciones especiales del libro de compras.

Para activar las columnas contables, marque la casilla Contabilizar en el panel superior.

🧾 DUI / DIM – Importaciones

Si la factura corresponde a una importación, debe llenarse el campo DUI/DIM:

• DUI para declaraciones aduaneras.
• DIM para internaciones especiales.
• El sistema valida el tipo de compra para permitir o no este campo.

📊 Totales del periodo

En la parte inferior se muestran los valores acumulados del periodo filtrado:

• Cantidad de facturas
• Importe total
• Total ICE / IEHD / IPJ
• Total tasas y exentos
• Subtotal compra
• Neto sujeto a CF
• Crédito fiscal

La función Totalizar() recalcula automáticamente estos valores cada vez que el usuario modifica registros o cambia el filtro.

📤 Actualizar y recargar datos

El botón Actualizar recarga el detalle desde la base de datos.

También se ejecuta automáticamente cuando:

• Se cambia de periodo.
• Se agregan proveedores.
• Se copian glosas.

⚠️ Validaciones

• La fecha no puede superar la fecha límite del contrato.
• Si un NIT no existe, el sistema permite crearlo rápidamente.
• Las importaciones requieren DUI/DIM válido.
• Valores nulos se convierten automáticamente a cero antes de totalizar.