Lista de compras
Formulario principal para administrar las compras registradas en el sistema. Permite agregar nuevas compras, editar compras existentes y realizar acciones masivas como anular, habilitar o eliminar varios registros seleccionados. Incluye filtros por fecha, opciones de búsqueda y acceso rápido al detalle de cada documento.
📘 Propósito del formulario
El formulario Lista de compras es el punto central de administración de todas las compras realizadas a proveedores. Desde aquí se pueden registrar, modificar, filtrar o anular documentos de compra.
La lista muestra cada registro con información resumida del documento: fecha, número de comprobante, NIT y nombre del proveedor.
💡 Nota: las compras registradas en este módulo actualizan el inventario,
las cuentas por pagar y el flujo de caja según el tipo de documento y condiciones de pago.
🧭 Componentes principales
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Abre el formulario de registro de compra para crear una nueva transacción. |
| Editar | Permite modificar una compra existente. Se abre el formulario de detalle del documento. |
| Seleccionar todo | Marca o desmarca todos los registros visibles en la lista para aplicar acciones masivas. |
| Funciones |
Menú desplegable que ofrece las siguientes opciones sobre los elementos seleccionados:
|
| Filtrado entre fechas | Activa el filtro por rango de fechas definido en los campos Fecha inicial y Fecha final. |
| Fecha inicial / Fecha final | Define el período de consulta. Permite listar solo las compras realizadas dentro de ese rango. |
| Buscar | Campo de búsqueda rápida por nombre de proveedor o número de documento. |
📄 Columnas de la lista
- Sel.: Casilla para seleccionar el documento y aplicarle funciones masivas.
- Anul.: Indica si el documento está anulado (✓ cuando aplica).
- Fecha: Fecha de emisión de la compra.
- NIT: Número de identificación del proveedor.
- Nombre: Nombre o razón social del proveedor.
⚙️ Acciones disponibles
- Agregar: Crea una nueva compra, registrando datos del proveedor, productos, cantidades y condiciones de pago.
- Editar: Permite corregir datos de una compra registrada.
- Anular: Marca una compra como no válida, sin eliminarla físicamente (mantiene el historial y la referencia contable).
- Habilitar: Reactiva un documento anulado, en caso de haber sido anulado por error.
- Eliminar: Quita definitivamente la compra del sistema (solo si no está contabilizada).
🧠 Buenas prácticas
- Antes de eliminar una compra, asegúrate de que no tenga movimientos de inventario ni pagos asociados.
- Utiliza la opción Anular en lugar de eliminar, para conservar la trazabilidad del documento.
- Filtra las compras por período contable para evitar errores de cierre.
- Verifica los datos del proveedor antes de registrar una nueva compra, para evitar duplicados.