Nota de compra

Formulario maestro–detalle para registrar y gestionar compras de productos o servicios a proveedores. Permite generar la factura de compra, crear la nota de entrada de almacén, registrar el pago al contado o a crédito, y contabilizar automáticamente los movimientos generados.

📘 Propósito del formulario

El formulario Nota de compra centraliza todo el proceso de adquisición: desde el registro de productos/servicios hasta la integración con almacén, caja/bancos, cuentas por pagar e integración contable.

Desde esta ventana se puede generar y/o vincular la factura de compra, emitir la nota de entrada de almacén, registrar el pago al contado o a crédito con el canal seleccionado (caja/banco) y contabilizar la operación según la configuración del plan de cuentas.

🧭 Componentes principales

Elemento	Descripción
Fecha / Hora	Momento de la compra. La hora se asigna automáticamente. Si la empresa opera en varias monedas, el tipo de cambio de la fecha debe estar disponible.
Moneda / Tc	Moneda del comprobante y su tipo de cambio. Si el sistema es bimonetario, se valida que exista TC para la fecha (Filtro de TC).
Proveedor (NIT / Nombre)	Seleccione de las listas (IdProv / IdProv2) por NIT o por Nombre. `F3` abre el buscador. Doble clic permite editar o agregar proveedores. Si no existe, el sistema ofrece agregar rápidamente.
Detalle de productos	Ítems con cantidad, precio, descuento y lotes (si aplica). Soporta cálculo por medidas: Alto × Ancho = m², cantidad por m² × pi. Si el producto controla stock, la nota de entrada se habilita automáticamente. Para ítems con lote, el sistema solicita seleccionar/crear el lote.
Totales	Calculados automáticamente: Total, Descuentos, Cargos, Gran Total y Total en letras. El sistema reajusta Cuota inicial y Crédito según la forma de pago.
Factura	Vincule o genere la factura de compra (IVA Compras). Si el país es Bolivia, el bloque es visible; caso contrario, se oculta. Se admiten importes exentos (ICE/IEHD/IPJ/otros).
Nota de entrada	Genera el documento de entrada a almacén para actualizar existencias (NE). Requiere talonario configurado en el almacén (NEIni/NEFin).
Forma de pago	Contado, Crédito o Mixto. Cuota inicial: importe a registrar en caja/banco. Crédito: saldo para cuenta por pagar y plan de pagos. La visibilidad de campos (IdCaja / IdCredito) depende de la opción elegida.
Elegir canal de pago	Caja o banco autorizado para el usuario (UsuarioCaja). Debe tener cuenta contable asignada si luego se contabiliza.
Contabilizar	Crea el asiento contable (detalle por ítem a cuenta de inventarios; IVA crédito fiscal si hay factura; contrapartida a caja/banco o cuentas por pagar). Requiere: gestión contable vigente, plan de cuentas asignado y parámetros contables (Inv, CreFis, CtaPag, etc.).

⚙️ Funciones principales

Nuevo: Crea una compra y asigna número según talonario de la sucursal (ComprasIni/ComprasFin).
Guardar: Persiste cambios del encabezado y del detalle.
Facturar: Genera o vincula IVA Compras. Si ya existe, permite actualizar importes y exentos.
Nota de entrada: Genera/actualiza la NE con el detalle de la compra (costo neto si hay factura).
Registrar pago (Al contado): Valida fecha, proveedor, canal de pago y autorización de caja; genera el recibo (IdCaja).
Crédito (Cuenta por pagar): Crea la deuda (IdCredito), el plan de pagos y calendario según método: francés, solo interés + capital al final, o quincena/fin de mes.
Contabilizar: Emite el comprobante: Inventarios (debe), IVA crédito fiscal (debe, si hay factura), y Caja/Banco o CxP (haber).
Anular / Habilitar: Cambia el estado de la compra y de todos los documentos vinculados (factura, NE, caja/banco, deuda, asiento).
Eliminar: Borra definitivamente la compra y cada documento relacionado.
Imprimir / Ver: Genera el reporte de la Nota de compra.
Buscar / Quitar filtro / Recalcular: Herramientas de navegación, limpieza de filtros y recálculo de totales.

🔗 Documentos relacionados

Factura de compra (IVA Compras)
Nota de entrada a almacén (NE)
Recibo de caja / pago bancario
Registro de deuda (Cuentas por pagar) y Plan de pagos
Comprobante contable

🧠 Buenas prácticas

Verifique talonarios activos: ComprasIni/Fin, NEIni/Fin y CPIni/Fin (CxP).
Si opera en varias monedas, cargue el tipo de cambio del día antes de registrar.
Asigne cuentas contables obligatorias: Inventario, Crédito fiscal, Cuentas por pagar, y cuenta contable de cada caja/banco.
Genere la NE y el recibo de caja/deuda antes de Contabilizar.
Use Anular para mantener trazabilidad; evite Eliminar salvo correcciones definitivas.
Atajos útiles: F3 buscar proveedor/ítem; F8 muestra/oculta datos del comprobante contable.