Nota de entrada (ingreso a almacén)

Formulario para registrar ingresos de inventario por compras, inventario inicial, devoluciones o ajustes. Permite numeración correlativa por almacén, captura de cantidades, costos y lotes, prorrateo de gastos (importación, transporte, otros), cálculo de costo unitario neto, aprobación con asiento contable y emisión de reportes (físico y valorado).

📘 Propósito

Nota de entrada registra la entrada de productos a un almacén con su cantidad, costo, lote y estado. Afecta existencias y costos, y puede generar asiento contable al aprobar.

🔢 Numeración y alcance

Correlativo por almacén: se asigna dentro del rango NEIni–NEFin del almacén seleccionado.
Doble clic en Número permite editar manualmente si es estrictamente necesario.
La cabecera muestra Fecha, Moneda, Glosa, Proveedor (por NIT o nombre), Estado predeterminado para los ítems y concepto (p.ej. Inventario inicial).

🧭 Barra de acciones

Nuevo (según permiso invEnt): crea registro y asigna el correlativo.
Modificar/Bloquear: habilita o bloquea edición.
Buscar: búsqueda rápida en el registro actual.
Ver / Imprimir: reporte NE (físico). Botones Valorado imprimen NEcosto.
Anular/Habilitar: cambia el estado sin borrar.
Eliminar: solo si no está ligada a una compra ni a movimientos dependientes.

🧾 Detalle (grid)

Campo	Uso
Código / Descripción	Producto. F3 abre buscador; doble clic abre ficha de producto (crear/editar).
Umedida	Unidad del producto.
Cantidad	Unidades que ingresan.
Lote	Si el producto maneja lotes, al elegir el ítem se solicita seleccionar uno. Doble clic para cambiar.
Costo unitario (cu)	Puede derivarse del costo compra (`cc`) ajustado por impuestos/gastos.
SubTotal	Calculado: `cu × cantidad`.
Estado producto	Se inicializa con el Estado predeterminado (p.ej. “OK”).

Consejos: F3 en Código o Descripción abre el buscador. Doble clic en Lote abre selector de lotes si el formulario está en modo Modificar.

💰 Costos e impuestos

Campos de cabecera: Importación, Transporte, Otros gastos, Crédito fiscal.
Totales: Total = Importación + Transporte + Otros, Total Neto = Total − Crédito fiscal.
Prorratear: distribuye proporcionalmente gastos/impuestos a cada línea y recalcula costo unitario neto (cu). También actualiza Último costo.
Si la línea tiene factura (IdFac), el costo neto puede calcularse como cu = cc × 0.87 (precio sin IVA 13%).

✅ Aprobación y asiento contable

Al pulsar Aprobar el sistema valida:

Entregado por (personal) y Cta. rendición obligatorios.
Si una línea marca Factura, debe registrar Nº de factura.

Si la configuración lo requiere, se genera un comprobante contable: Debe a Inventarios (por SubTotal/línea), opcional Debe a Crédito Fiscal, y Haber a la cuenta de rendición o proveedor (según caso), usando el Tipo de cambio de la fecha.

Importante: una vez aprobado, el registro no se puede modificar.

🧱 Flujo sugerido

Clic Nuevo → el sistema asigna Número dentro del rango del almacén.
Complete Fecha, Proveedor, Glosa, Estado predeterminado y concepto.
Agregue ítems: producto (F3 para buscar), cantidad, lote (si aplica) y costo.
Registre gastos en cabecera y use Prorratear para distribuirlos.
Vista previa Ver o Valorado; si todo está correcto, Aprobar.
Imprima el reporte requerido (físico o valorado) y Bloquee el formulario.

🔎 Búsquedas y atajos

Doble clic en Fecha coloca la fecha del día.
F3 en Código/Descripción abre el buscador de productos.
Doble clic en Estado predeterminado abre el catálogo de estados.
Buscar (toolbar) activa el cuadro de búsqueda estándar.

⚠️ Reglas y permisos

Disponibilidad de acciones regulada por permisos: invEnt (nuevo, modificar, ver, imprimir, anular, eliminar).
No se puede eliminar si la NE proviene de una compra vinculada.
Para trazabilidad, prefiera Anular antes que eliminar.