Nota de salida (salida de almacén)

📘 Propósito

La Nota de salida registra la salida de productos desde un almacén hacia clientes, sucursales u otros destinos. Cada registro descuenta existencias de inventario (según configuración de control) y puede quedar vinculado con documentos comerciales y contables.

🔢 Numeración y alcance

• Cada nota tiene un Número correlativo por almacén, asignado automáticamente dentro del rango NsIni–NsFin definido en la tabla de Almacenes.
• El botón Nuevo lee el rango del almacén elegido y busca la última salida (tipoComprobante = 3); a partir de ahí asigna el siguiente número disponible.
• Si se cambia el número por error, puede hacerse doble clic en Número, el sistema muestra un aviso y desbloquea el campo temporalmente. Al salir del campo, vuelve a quedar bloqueado.
• El botón Re-numerar reasigna números consecutivos desde el registro actual hacia adelante. Se recomienda usarlo solo bajo supervisión del administrador.

🧭 Barra de acciones

• Nuevo: crea una nota de salida nueva y asigna número según el almacén. Requiere que el módulo esté contratado y que el usuario tenga permiso y espacio disponible en la nube.
• Modificar / Bloquear:
  • Modificar (candado abierto): habilita los campos editables de cabecera y el detalle.
  • Bloquear (candado visible): deja la nota solo de lectura.
  Antes de cambiar de estado pide confirmación.
• Anular / Habilitar:
  • Anular: marca la nota como anulada sin borrarla; aparece la etiqueta “ANULADO”.
  • Habilitar: quita la anulación y vuelve a habilitar el documento.
• Eliminar: borra definitivamente la nota solo si no está ligada a una nota de venta. Si existe un IdVentas distinto de cero, el sistema bloquea la eliminación y muestra el número de venta correspondiente.
• Buscar: activa el cuadro de búsqueda estándar de Access sobre el registro actual (por ejemplo, para buscar por número, nombre o glosa).
• Ver: abre la vista previa del reporte “Ns” filtrado por la nota actual.
• Imprimir: guarda el registro y envía el reporte “Ns” directamente a impresión (según configuración del informe).
• Primero / Anterior / Siguiente / Último: recorre los registros de notas de salida.
• Cerrar: cierra el formulario y limpia cualquier filtro aplicado.

📋 Cabecera de la nota

• Fecha: día de la salida de almacén.
• Nombre: persona o entidad a la que se entrega la mercadería (cliente, área interna, sucursal, etc.).
• NIT / C.I.: número de identificación del receptor para efectos de trazabilidad y/o factura relacionada.
• Glosa: descripción general del motivo de la salida, por ejemplo: “Por venta de mercadería perteneciente a la nota de venta N° 218”.
• Estado predeterminado: estado por defecto que se asignará a cada producto del detalle (p.ej. “OK”, “Malo”, “Vencido”). Puede ampliarse el catálogo mediante el cuadro emergente correspondiente.
• Salida por concepto de: tipo de salida (venta, consumo interno, traslado, devolución, etc.). Se usa para clasificar estadísticas y reportes.
• Recibido por: firma o persona que recibe la mercadería (puede ser diferente al “Nombre” de cabecera; suele imprimirse en la nota).
• Contabilidad:
  • Contabilidad (CD-…): identificador del comprobante contable vinculado.
  • Factura N° / Pedido N° / Nro de ventas N°: referencias a documentos comerciales relacionados. Se llenan desde procesos externos y en modo edición suelen estar bloqueados.

🧾 Detalle (grid de productos)

📦 Control de stock y lotes

• Cada producto tiene un campo ControlInv en almitem:
  • Si es 0 o está en blanco, la nota de salida no controla stock para ese ítem.
  • Si es distinto de cero, el sistema verifica el saldo antes de permitir la salida.
• El saldo se toma de las consultas NsStock o NsStockLote (según si el producto maneja lotes), calculando: Saldo = Entradas − Salidas − Pedido sobre los movimientos de almacén de los comprobantes tipo 2, 3 y 7, del almacén elegido y que no estén anulados.
• Si no existen entradas registradas para el producto, al intentar salir muestra el mensaje: “No se han registrado entradas del producto”.
• Si la cantidad de salida es mayor al saldo:
  • Si la empresa permite ventas sin saldo (VenSinSal), solo se avisa el saldo actual pero se permite continuar.
  • Si no se permiten ventas sin saldo, la operación se bloquea indicando que solo se puede registrar una cantidad menor o igual al saldo disponible.
• En el evento Antes de actualizar de la cantidad, cualquier violación de estas reglas cancela el cambio y mantiene el valor anterior.

🔗 Integración con ventas, pedidos y solicitudes

• IdVentas (nota de venta):
  • Si la nota de salida proviene de una nota de venta, el campo IdVentas se llena desde procesos comerciales.
  • En ese caso la nota no se puede eliminar ni modificar desde este formulario; un mensaje informa el número de nota de venta asociado.
• IdPed (pedido):
  • Al elegir un pedido, el sistema abre en segundo plano los formularios VentasPedH (cabecera) y VentasPedHTr (detalle).
  • Copia el IdCliente a la cabecera de la nota de salida y genera líneas de detalle por cada producto, calculando la cantidad pendiente (CantPed − CantEnv).
• IdSM (solicitud de materiales u otro comprobante):
  • Al seleccionar un documento en Solicitud Mat. se leen sus transacciones desde comprobantestr.
  • Por cada ítem se verifica que exista saldo suficiente mediante la función testSaldo; si pasa el control, se carga en el detalle con la cantidad indicada.
• Campos contables (IdcnComp, Origen, IdOrigen): se usan para enlazar la nota con un comprobante contable y con el documento de origen (según parametrización del sistema). Normalmente se editan solo en modo Modificar.

🧱 Flujo sugerido

1. Haga clic en Nuevo. El sistema asigna el Número de nota de salida para el almacén actual.
2. Complete los datos de cabecera: Fecha, Nombre, NIT/C.I., Glosa, Estado predeterminado y concepto de salida.
3. Si la salida proviene de un pedido o nota de venta, seleccione el documento correspondiente para que el sistema copie automáticamente los productos y cantidades pendientes.
4. Revise o agregue manualmente las líneas del detalle: producto, lote (si aplica), cantidad y estado del producto. El sistema controlará el stock disponible.
5. Si corresponde, vincule la salida con el comprobante contable (campo Contabilidad) o verifique la referencia ya asociada.
6. Use Ver para revisar la impresión en pantalla. Si todo está correcto, use Imprimir y luego Bloquear el registro para evitar cambios accidentales.
7. Para corregir, use Modificar; si la salida ya no debe tener efecto, use Anular antes que eliminar, de modo que quede traza histórica.

🔎 Búsquedas, atajos y buenas prácticas

• Buscar en la barra de comandos permite localizar rápidamente una nota por número, nombre o texto de glosa.
• Si al escribir un Código de producto este no existe para la empresa actual, se abre una ventana de búsqueda/creación de productos específica para notas de salida.
• Un doble clic en Lote permite cambiar el lote asignado (solo en modo Modificar).
• Use la columna Orden y la tecla F3 para renumerar líneas si necesita que el reporte imprima en un orden específico.