Pedido de compra (solicitud a proveedor)

📘 Propósito

El formulario Pedido de compra registra las cantidades de productos que la empresa solicita a sus proveedores. No ingresa todavía mercadería al almacén, pero marca los productos como “en pedido” para que los reportes de stock mínimo no vuelvan a sugerirlos mientras el pedido está vigente.

Más adelante, cuando la mercadería llegue, se generará la Nota de entrada y la compra utilizando como referencia este pedido de compra.

🔢 Numeración y alcance

• Cada pedido de compra es un comprobante interno de Tipo 1, con numeración por almacén.
• Al pulsar Nuevo, el sistema:
  • Lee el almacén elegido en ElegirAlmacen.
  • Obtiene de la tabla Almacén el rango de talonario: PcIni–PcFin.
  • Busca el último número usado para pedidos de compra en ese almacén y asigna el siguiente número disponible dentro del rango.
• Si el último número ya llegó a PcFin, se avisa que “se ha terminado el talonario electrónico”.
• Doble clic en Número (Nro) lo desbloquea temporalmente para asignar un número manual. Al salir del campo vuelve a quedar bloqueado.

🧭 Barra de acciones

• Nuevo:
  • Crea un nuevo pedido de compra, asignando número, fecha actual y almacén desde ElegirAlmacen.
  • Requiere que el módulo esté contratado (funCom), que el usuario tenga permiso (usuAct("com")) y que no se haya alcanzado el límite de registros en la nube.
• Modificar / Bloquear:
  • Con el candado cerrado, pulsar Modificar habilita fecha, proveedor, glosa y detalle.
  • Con el candado abierto, pulsar Bloquear vuelve el registro de solo lectura.
  • Si el pedido ya está vinculado a una compra (IdCompras) o a un traspaso (IdTr), la edición estará bloqueada y el sistema mostrará el número del documento que lo utiliza.
• Anular / Habilitar:
  • Anular marca el pedido como anulado (no se considera en pendientes) y muestra la etiqueta “ANULADO”.
  • Habilitar revierte la anulación.
  • No se permite anular si el pedido pertenece a un traspaso de almacenes (IdTr distinto de 0).
• Eliminar:
  • Solo es posible si el pedido no está vinculado a una compra (IdCompras) ni a un traspaso (IdTr).
  • Muestra un mensaje de confirmación y, en caso afirmativo, elimina el comprobante y su detalle.
• Buscar: abre la búsqueda estándar de Access sobre el campo activo.
• Ver: abre en vista previa el reporte PedCom (pedido de compra) filtrado por el comprobante actual.
• Imprimir: guarda el registro y envía el reporte PedCom a la impresora.
• Primero / Anterior / Siguiente / Último: navegación entre pedidos registrados.
• Cerrar: cierra el formulario de Pedido de compra.

📋 Cabecera del pedido

• Fecha:
  • Fecha en la que se emite el pedido de compra. Es obligatoria para poder ingresar detalle.
  • Al cambiar la fecha se actualiza, para cada producto del detalle, la fecha de pedido en la función FechaInv, usada en reportes de reposición.
  • Doble clic en la fecha coloca la fecha del día y ejecuta la actualización.
• Proveedor:
  • Si la empresa está configurada como proveedora, la lista muestra registros de la tabla Prov.
  • En otro caso, se usan los contactos de Clientes como proveedor (por ejemplo, compras a un cliente especial).
  • IdProv: búsqueda por NIT / C.I..
  • IdProv2: búsqueda por Nombre. Doble clic abre un buscador avanzado (buscarclientes21).
  • Si el proveedor no existe, los eventos NotInList permiten crearlo directamente por NIT o nombre (AddContactoNit / AddContactoNombre).
• NIT / C.I.: se muestra junto al proveedor seleccionado para verificación rápida.
• Glosa: descripción general del pedido (ejemplo: “Pedido de compra abastecimiento”).
• Estado predeterminado: define el estado por defecto de los productos a comprar (por ejemplo, “OK”). Doble clic abre el formulario de Estado de producto para consultarlo, y si no existe el estado se puede agregar mediante AddEstadoProducto.
• Almacén: almacén para el cual se realiza el pedido. Se toma desde ElegirAlmacen y determina los rangos de numeración.
• Recibido por: persona responsable de revisar/recibir la mercadería cuando llegue (se usa en reportes).

🧾 Detalle (grid de productos)

El detalle enumera los productos que se solicita al proveedor. No genera entradas de inventario, pero marca las cantidades como pedidas.

📦 Impacto en stock y planificación

• El pedido de compra no genera movimientos de entrada ni salida en el almacén, pero cada línea marca el producto como en pedido en las consultas de inventario.
• De esta forma, si un producto está por debajo del stock mínimo pero ya tiene un pedido de compra registrado, los reportes de reposición pueden considerar la cantidad pedida y evitar duplicar compras.
• Al cambiar la Fecha del pedido, se actualiza la fecha de pedido por producto (función FechaInv) para mejorar el análisis de rotación y tiempos de abastecimiento.

🧱 Flujo sugerido

1. Verifique que esté seleccionado el almacén correcto (desde ElegirAlmacen).
2. Pulse Nuevo para crear un pedido de compra; el sistema asignará el número dentro del rango PcIni–PcFin.
3. Complete la Fecha, el Proveedor (por NIT o nombre) y la Glosa. Ajuste el Estado predeterminado si es necesario.
4. En el detalle, ingrese Código o busque la Descripción. Agregue la cantidad requerida para cada producto.
5. Revise los datos; si está todo correcto, use Ver para vista previa y luego Imprimir para enviar el pedido al proveedor.
6. Una vez que la mercadería llegue, genere la Nota de entrada y la correspondiente compra, vinculándolas a este pedido.
7. Si el pedido queda sin efecto, utilice Anular (o Eliminar si aún no tiene vínculos) para evitar que siga influyendo en los reportes de stock mínimo.