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Resultados para: inventario

• Panel Principal del Sistema Moyata
  Explicación del panel principal del sistema Moyata: su función, estructura, botones principales, y cómo acceder a los módulos contables, comerciales, de producción, y administrativos.
• Módulo de Contabilidad
  Gestión contable general del sistema Moyata: administración de gestiones, plan de cuentas, asientos, balances, estados financieros y reexpresión contable.
• Listado de documentos de ventas
  Listado maestro–detalle de proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Permite filtrar por fechas y cliente, seleccionar múltiples registros, paginar, imprimir/exportar a PDF, abrir factura/caja/crédito/nota de salida y ejecutar acciones masivas (eliminar, anular, habilitar) con control de permisos e integración contable.
• Documento de venta (Proforma / Pedido / Nota de venta / Devolución)
  Formulario maestro–detalle para crear y gestionar proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Incluye validación de NIT, selección de almacén y vendedor, manejo de lotes/stock, múltiples métodos de pago combinados, apertura de crédito con plan de cuotas, generación de factura y notas de salida, y pestañas de Condiciones, Observaciones, Dirección de entrega y Firmas.
• Lista de compras
  Formulario principal para administrar las compras registradas en el sistema. Permite agregar nuevas compras, editar compras existentes y realizar acciones masivas como anular, habilitar o eliminar varios registros seleccionados. Incluye filtros por fecha, opciones de búsqueda y acceso rápido al detalle de cada documento.
• Nota de compra
  Formulario maestro–detalle para registrar y gestionar compras de productos o servicios a proveedores. Permite generar la factura de compra, crear la nota de entrada de almacén, registrar el pago al contado o a crédito, y contabilizar automáticamente los movimientos generados.
• Módulo control de inventarios
  Módulo para registrar movimientos de almacén (entradas, salidas y traspasos), gestionar pedidos (venta/compra), emitir reportes (kardex, inventario físico/valorado, vencimientos, precios vs costo, stock mínimo) y mantener datos maestros (productos, contactos y unidades). Respeta permisos por usuario (invPv, invPc, invRep, invTra, invEnt) y, según el tipo de servidor, puede ocultar/permitir traspasos.
• Nota de entrada (ingreso a almacén)
  Formulario para registrar ingresos de inventario por compras, inventario inicial, devoluciones o ajustes. Permite numeración correlativa por almacén, captura de cantidades, costos y lotes, prorrateo de gastos (importación, transporte, otros), cálculo de costo unitario neto, aprobación con asiento contable y emisión de reportes (físico y valorado).
• Nota de salida (salida de almacén)
  Formulario para registrar salidas de inventario desde un almacén: ventas, entregas a clientes, devoluciones, consumos internos, transferencias, etc. Maneja numeración correlativa por almacén, controla stock y lotes antes de permitir la salida, permite copiar ítems desde pedidos, notas de venta o solicitudes de materiales, restringe la modificación/eliminación si la nota proviene de una venta y permite vincular un comprobante contable y emitir el reporte de Nota de salida.
• Nota de traspaso entre almacenes
  Formulario para traspasar inventario de un almacén a otro dentro de la misma sucursal. El usuario solo captura el detalle una sola vez y el sistema genera en forma automática una Nota de salida en el almacén de origen y una Nota de entrada en el almacén de destino, con control de stock, validación de lotes y cálculo automático del costo unitario a partir de la última nota de entrada. Incluye bloqueo de edición después de generar, anulación en cascada y reglas estrictas para eliminar.
• Pedido de venta (reserva de inventario)
  Formulario para registrar pedidos de venta que aún no están pagados ni retirados, pero que deben reservar stock en inventario. Cada pedido genera un comprobante interno (tipo 7) con numeración correlativa por almacén, controla existencias y lotes, permite definir un estado predeterminado para los productos y se integra con las notas de salida que luego despachan las cantidades reservadas.
• Pedido de compra (solicitud a proveedor)
  Formulario para registrar pedidos de compra a proveedores. Aunque la mercadería aún no llega, cada línea marca el producto como “pedido” para que los reportes de stock mínimo no vuelvan a sugerir la misma compra. Maneja numeración correlativa por almacén, permite seleccionar proveedor por NIT o nombre, definir un estado predeterminado para los ítems, controlar la edición mediante candado y generar el reporte de pedido de compra.
• Administrar productos (catálogo general)
  Formulario para gestionar el catálogo de productos que utilizan todos los módulos: almacén, ventas y compras. Permite trabajar con una estructura jerárquica de hasta 4 niveles (familia → grupo → categoría → producto), definir códigos alternos, lotes y múltiples precios. Incluye búsqueda en línea, alta/edición mediante el formulario detallado de producto y refresco rápido de la lista. Una vez exista movimiento de inventario, la configuración de niveles de producto ya no podrá cambiarse.
• Editar producto (fichas, niveles y control de stock)
  Formulario para crear o editar un producto dentro de la estructura de niveles (familia, grupo, categoría, producto). Permite definir tipo de cuenta, códigos, unidad de medida, disponibilidad, control de inventario y cuentas contables; además administra lotes y vencimientos, listas de precios, proveedores, parámetros para comercio electrónico y herramientas de cálculo de stock mínimo según ventas históricas y tiempo de reposición.